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小規模差額征稅怎么填申報表

網校學員| 提問時間:06/08 16:55
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歐陽老師
金牌答疑老師
職稱:實務專家,注冊會計師,高級會計師
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小規模納稅人采用差額征稅方式申報增值稅時,需要填寫《增值稅納稅申報表》(以下簡稱“申報表”)。

填寫申報表的步驟如下:
1. 填寫基本信息:包括納稅人名稱、納稅人識別號、所屬期間等。
2. 填寫銷售額:填寫本期銷售額,即納稅人在本期內銷售貨物、提供應稅勞務、服務的收入總額。
3. 填寫減免稅額:如果納稅人享受了增值稅減免政策,則需要在減免稅額欄目填寫減免的稅額。
4. 計算應納稅額:應納稅額 = 銷售額 × 3%。
5. 填寫已繳稅額:填寫本期已繳納的增值稅稅額。
6. 填寫應補稅額或應退稅額:應補稅額 = 應納稅額 - 已繳稅額,應退稅額 = 已繳稅額 - 應納稅額。
7. 填寫其他事項:包括本期進項稅額抵扣情況、其他應納稅額、其他應退稅額等。
8. 簽名并加蓋公章:填寫完畢后,納稅人需要在申報表上簽名并加蓋公章。

需要注意的是,小規模納稅人采用差額征稅方式申報增值稅時,不需要填寫銷售稅額、進項稅額等其他表格。
2023-06-08 16:58:56
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