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金四嚴查下的稅務風險及稅收籌劃
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金四嚴查下的稅務風險及稅收籌劃(第 5 期)

價      格: ¥ 598.0

報名人數:0/15人 報名截止:2025-08-13 20:00

課程形式: 直播+錄播課 課時數:7.9課時 所屬類別: 稅務籌劃

課程收益:為了幫助企業更好地管理稅務問題,本課提供了一套全面的解決方案。首先,通過掌握增值稅、企業所得稅、個稅等高頻稽查要點,可以有效規避稅務風險,提前做好防范措施;同時,提供合法節稅技巧,例如未分配利潤消化、私車公用、無票支出等籌劃方法,幫助企業合理降低稅負;此外,面對金稅四期的智能稽查新趨勢,課程將指導企業優化財稅管理流程,減少潛在的稅務違規風險;最后,為了提升工作效率,本課附贈1000+實用財稅工具,包括風險自查表、籌劃方案及模板等,助力企業高效應對各類稅務挑戰。通過以上措施,企業不僅能合規經營,還能實現稅負優化,從容應對稅務稽查。
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授課老師

曾漢娥

曾漢娥

MBA,高級會計師,美國注冊管理會計師(CMA),SIFM,CIA,正保會計網校財稅培訓師,東北財經大學涉稅管理實務指導老師,企業合規師等.27年財稅工作經驗,現任某集團公司財務負責人,100+企業財稅顧問,多家企業特邀財稅培訓師.擅長IPO財務規化,ERP及財務體系建立,數字化經營,內控管理,稅務合規等,尤其具備深厚的制造業財務管理經驗.授課風格通俗易懂、由淺入深、由點到面,大量實務案例結合最新政策法規,讓學員易于接受,耳目一新。

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課程安排

直播課程表 直播課程安排
金四嚴查下的稅務風險及稅收籌劃 2025年08月13日  19:00~21:00
      贈送資料:1、電子版課程講義;2、實用工具模板(風險自查清單等),經營報表分析模板,680個帶公式的excel模板,籌劃模版;3、直播回放視頻;4購課后添加班主任微信【kfkt001】進入專屬課程答疑群
錄播課程表 視頻開放時間說明
課前引導視頻 本課為錄播,報課即可學習,學習期180天。(視頻陸續更新中)
1、稅務形勢與混合銷售、兼營行為辨析
2、視同銷售的分析與價外費用合規處理
3、納稅義務時點合規與納稅人身份籌劃
4、消費稅倒查30年風險及咨詢費合規
5、關聯方及非關聯借款利息的風險及合規處理
6、廣宣費及傭金手續費的合規處理
7、資本公積轉增資本的個稅合規處理
8、購物卡合規及個稅誠信風險
9、股東借款、分紅稅務與禮品贈送風險管理
10、減資操作稅務風險及離退休人員的稅收籌劃
11、離退休返聘個稅問題及優化方案
12、外購貨物向紅十字會捐贈的稅務風險及管理要點
13、企業投資者涉稅風險及合規管理
14、企業轉貸股東的稅務風險與合規
15、變名發票與虛假報銷風險
16、增值稅稅負率及現流合理分析
17、決策合理及發票棱角分析
18、財稅數據匹配與稅負優化策略
19、新值稅法的變化之處

教學大綱


第一篇   稅務稽查篇
一、稅收管理新趨勢:從細致入微到智能高效
二、增值稅類
第1課  混合銷售行為與兼營行為的區別,各自的稅務風險點及合規處理
第2課  增值稅的視同銷售分析及合規處理
第3課  各種價外費用稅務風險點及合規處理
第4課  納稅義務發生時間的分析及合規處理
第5課  符合一般納稅人條件未認定為一般納稅人的風險點及合規管理要點
三、消費稅
第6課  消費稅的合規處理及啟示(案例研究與分析)
四、企業所得稅類
第7課  虛列大額咨詢費被處罰
第8課  關聯方借款利息的稅務風險及合規處理
第9課  非關聯借款利息的稅務風險及合規處理
第10課  廣告和業務宣傳費的風險提示和管理要點
第11課  傭金和手續費支出風險點
五.個人所得稅類
第12課  資本公積轉增資本納稅風險提示及管理要點
第13課  購物卡納稅風險點及合規處理
第14課  虛假填報綜合所得如何侵蝕誠信底線!
第15課  法定代表人借款未還,分紅稅務風險揭示及合規處理
第16課  向客戶贈送禮品的風險提示及管理要點
第17課  個人低價轉讓股權的風險點及合規處理
六.綜合類
第18課  外購貨物向紅十字會捐贈的稅務風險及管理要點
第19課  企業投資者投資未到位的借款利息風險點及合規處理
第20課  公司報銷股東個人消費并稅前扣除的風險點及合規處理
第21課  企業向銀行貸款并無償轉貸給股東的風險點及合規處理
七.發票類
第22課  變名發票的開具引起偷稅被重罰
第23課  虛開發票的如何介定以及處罰分類
第24課  員工報銷虛開發票的風險提示及內控管理制度怎么來管控?


八.七大維度構建企業稅務風險防御矩陣
第25課  增值稅稅負率,精準掃描防風險
第26課  現金流健康,透視企業稅務狀況
第27課  決策合理性,稅務合規的智慧導航
第28課  發票比例棱鏡:揭示異常的稅務透鏡
第29課  財務數據匹配,穩健保障稅務安全
第30課  投入產出效率,驅動企業稅務增值
第31課  所得稅稅負預測,精準把握稅務氣候
九.《增值稅法》6大核心變化點
1.基本維持現行稅率和稅收優惠不變
2.增值稅法6大重點變化
第二篇章   稅收籌劃篇

第32課退休返聘個稅陷阱,這樣發工資省稅又安全(視頻在第10-11中)

1.返聘離退休人員未按規定繳納個稅被罰100多萬!(案例分析)

2.返聘離退休人員個稅的籌劃
3.退休返聘人員的工資是否屬于工資總額?可以稅前扣除嗎?
4.退休人員工資等個稅10個要點
第33課 親屬間股權轉讓巧定價
一. 平價轉讓/0元轉讓股權可以嗎?

1.稅局重點核查的6種股權轉讓情況 

2.股權出資的各種形式

二.  親屬之間轉讓股權定價錯誤多交稅20萬? 
1.親屬間股權轉讓巧定價最省稅(附案例分析)
2.自然人股權轉讓納稅關鍵時點
第34課 未分配利潤余額過大如何消化?
一.企業未分配利潤過大形成的原因分析
二.企業分紅的規范流程及風險規避 
1.企業分紅的規范流程
2.企業必須計提盈余公積嗎?
3.盈余公積計提的規范處理
三.未分配利潤過大11大規劃方法
1.老板發多少工資最省稅(附設計模板)
2.股東薪酬巧設計最省稅(附設計模板)
3.怎么做好內部控制
4.存貨虛高怎么調?(3步讓利潤回歸真實)
5.資產損失的賬稅如何規劃

6.未分配利潤轉增資本(操作不當可能補稅)

7.股權投資損失處理技巧

8.3種不同股東取得分紅如何交稅?
9.追溯調整漏報成本,修正歷史數據
10.公益捐贈抵稅技巧
11.怎么做好離職補償金
12.離職補償金稅務及社保等問題的規劃
第35課  其他應收款,其他應付款余額過大如何消化?(附籌劃方案)
1.其他應收款形成的原因
2.其他應收款過大的風險點
3.其他應收款過大余額7大解決方法
4.夫妻家庭必知!專項附加扣除這樣分配更加節稅
5.其他應付款過大的風險點
6.其他應付平賬6大方法
第36課  私車公用的合理籌劃方案  
一.私車公用各種稅務風險
二. 私車公用的常見場景及處理方式
1.什么叫私車公用
2.四種租車方式的內控管理,各自的風險點及優缺點
3.個人給企業開具租車發票操作步驟
三.以案例分析說明哪種方式最省稅

第37課  無票支出的合理規劃方案
一. 無法取得發票的原因及后果
1.無法取得發票的4大根本原因
2.無法取得發票的后果
第二章 15大無票支出合規處理技巧(即學即用)
1.房租無票——如何入賬并稅前扣除?(附模板)
2.小額零星支出——500元以下免發票的合規操作
3.食堂費用無票——7種合法入賬策略
4.違約金要不要發票?——關鍵看這2點
5.個人供應商無票——4種方法合規入賬(附籌劃模板)
6.對方失聯/注銷——補救措施+合法扣除技巧
7.現金折扣——如何稅前扣除?
8.境外費用無票——如何合規入賬?
9.分割單——如何稅前扣除?
10.農產品無票——3種方式解決成本問題
11.個體/個人司機運費無票——如何合規處理?
12.臨時工費用——個稅&社保最優方案
13.餐費+住宿費開在一張專票——如何抵扣?
14.傭金無票——合規入賬方案
15.誤餐費&通訊費無票——如何稅前扣除?
第三章 無票支出2大補救策略(避免納稅調增)
1.把握匯算清繳的時間--如何補救缺失發票?
2.對待無票支出--4種規劃方案
3.24種無票也能扣除的情形——稅局認可,直接可用



學員評價

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協議書

甲方:開放課堂會計實務課程輔導學員

乙方:北京正保會計科技有限公司

甲方已充分閱讀、理解并接受本協議的全部內容,一旦甲方成功付費購買本協議項下乙方提供的輔導課程,即表示甲方同意遵循本協議之全部約定。甲乙雙方一致同意由乙方旗下正保會計網校(www.electedteal.com) 為甲方提供與甲方選報輔導課程對應的輔導培訓服務。具體條款如下:

1 定義條款

本協議適用于正保會計網校(www.electedteal.com) 開放課堂會計實務 30天/90天/180天 課程輔導 服務。 本協議下“ 30天/90天/180天” 課程輔導服務是指乙方旗下正保會計網校(www.electedteal.com)向特定注冊學員推出的,在該等注冊學員選報課程并交費后,乙方按照本協議相關條款的規定向該等注冊學員提供的課程學習服務。

2 輔導課程、費用及費用支付

   2.1 乙方提供的“ 30天/90天/180天” 輔導課程、講義及價格均以甲方在乙方正保會計網校(www.electedteal.com)平臺選報并成功支付的信息為準。

2.2 乙方按照甲方最終選報的課程、班次、服務及實際交納的學習費用向甲方提供相應的輔導服務。

2.3 乙方提供的輔導課程、講義、配套資料、答疑服務等以當年對應課程輔導的招生方案為準。可能會根據實際情況調整老師、課程、大綱、答疑服務等,乙方有權根據實際調整變更具體服務內容和細節。

2.4 乙方隨課贈送的禮品、課程、分期貼息優惠或其他乙方向甲方提供的優惠政策,如有退換課情況,乙方有權扣除相應費用(如若原包裝完整,甲方可以寄回,乙方不予扣除相應費用)。

2.5 購課規則

2.5.1 直播課程開課前,甲方如不滿意課程內容且未超過課程總時長的10%,可免費申請更換一次;

2.5.2 甲方如當期無法上直播課,可在報名交費1年內免費申請一次補學機會;

2.5.3 課程有效期內申請退費,若已聽課,則需根據具體聽課時長扣費【費用計算規則為:(甲方實際交費金額-甲方實際交費金額×20%)÷課程總時長×甲方已聽課時長】,若未聽課只下載了資料講義,則需在實際交費金額中扣除20%的費用,剩余的金額退還甲方;

2.5.4 直播課因其教學特點,若因故未達到開課標準,可能會延期或調整,遇此特殊情況時網校將及時通知,并可為學員辦理更換同類型的相應課程

2.5.5 體驗課程(或免費課程)購買后請按時進入直播教室聽課,體驗(或免費)內容不提供以上購買正式課程的學員所享有的更換、補學及延期等服務

2.5.6 購課后須在頁面提示的關閉時間前觀看課程,課程關閉后可按2.5.2約定申請補學,逾期視為放棄補學,乙方不再提供退費或補學服務;

2.5.7 課程退換政策:網校課程為服務類商品,購買后無任何在線學習及下載使用記錄,可享受“7天無理由退款/換課”;

2.5.8 如需發票,請在報名交費后1年內提交申請,逾期將不予辦理。

3 甲方的權利與義務

3.1 權利

甲方在按照本協議的規定交納全部學習費用后,有權利享受乙方為“30天/90天/180天”學員所提供的教學及輔導服務,具體服務內容以乙方網站公示的招生方案為準。

3.2 義務

3.2.1 甲方應按時、全額交納學習費用;

3.2.2 甲方對于乙方提供的學習課程,應保證只供甲方個人單獨學習使用,不得以任何方式向任何第三方提供或公開課程內容,包括但不限于向任何第三方透露學習課程、與他人共享學習賬號、將自己的學習賬號提供給第三方使用、將學習課程公開播放、傳播下載的課程及講義、資料、或以任何方式供多人同時使用。若甲方違反上述約定,甲方的學習權限將被乙方無條件立即關閉,已支付的費用不予退還,同時甲方應承擔因此給乙方所造成的全部損失及其他一切法律后果。

4 乙方的權利與義務

4.1 權利

4.1.1 乙方有權根據本協議相關條款獲得甲方交納的相應學費;

4.1.2 乙方有權根據本協議的約定獲得、持有和核對甲方提供的有關個人信息、資料。

4.2 義務

4.2.1 乙方應提供本協議規定的輔導服務;

4.2.2 乙方應保證所提供的各項服務均能夠正常使用;但是因不可抗力以及甲方的原因造成不能正常使用乙方所提供的各項服務,包括但不限于互聯網運營商提供的網絡中斷、甲方不具備上網條件(包括但不限于不具備軟硬件條件或者軟硬件故障)等,則乙方不承擔任何責任。

5 特殊聲明

5.1 同一學習賬號每次只允許 1 臺手機(平板電腦)在線登錄,2 個及以上設備不允許同時在線使用。 甲方知悉并認可,若網校檢測到異常行為將觸發安全處理機制,有可能導致學員無法正常登錄和學習。

5.2 甲方若存在包括但不限于登錄、訪問異常或操作異常等情況,乙方出于保護原則,將鎖定相應賬號, 屆時甲方登錄賬號或學習權限將受到限制,如有疑問可聯系乙方官方客服。

6 不可抗力

6.1 不可抗力指超出本協議雙方控制范圍,無法預見、無法避免或無法克服,使得本協議一方或雙方部分或者全部不能履行本協議的事件。這類事件包括但不限于地震、臺風、洪水、火災、戰爭、罷工、暴動、網絡中斷、政府行為、法律規定或其適用的變化,或者其他任何無法預見、避免或者控制的事件。

6.2 如任何一方不履行或遲延履行本協議規定的義務是由于不可抗力,則該方免除承擔違約責任。

6.3 不可抗力事由發生后,若有可能,受不可抗力影響的一方應在10個工作日內將有關情況及時通知對方(乙方可以通過網站公告的方式通知甲方),凡違反此通知義務且不履約給對方造成損失的,須賠償由此而給對方造成的損失。

6.4 在不可抗力消除后,曾受不可抗力影響而未能履約的一方應盡最大努力恢復履行其在本協議項下的義務。

7 爭議的解決

7.1 本協議的內容、執行和解釋及爭議的解決均應適用中國法律。

7.2 雙方在履行本協議的過程中,如發生任何爭議,則雙方應首先進行友好協商解決。

7.3 如果某一爭議未在一方首次提出協商之日后 30 日內通過友好協商解決,則任何一方可將該爭議提交北京仲裁委員會根據該會屆時有效的仲裁規則在北京仲裁。

8 完整協議

乙方在正保會計網校網站上公布的招生方案及網站的注冊服務條款是本協議的補充,惟該等招生方案及網站注冊服務條款與本協議有不同之處的,則以本協議的約定為準。

9 保密義務

乙方對甲方提供的個人資料和信息具有保密義務,除非法律規定或者有權政府機關的命令和要求或者甲方同意,乙方不得將甲方的個人信息和資料泄露給任何第三方。

甲方對本協議的內容、乙方提供的學習輔導課程的任何內容具有保密義務,未經乙方同意,甲方不得將該等內容泄露給任何第三方或者提供給任何第三方使用。甲方違反保密義務給乙方造成損失的,應當足額賠償乙方的損失。

10 協議期限

本協議期限自乙方為甲方開通本協議中甲方所報課程聽課權限之日起至所報課程規定學習期限到期為止。

11 其他約定

11.1 本協議采用電子協議形式,凡購買開放課堂會計實務課程輔導視為同意并簽署本協議。本協議自甲方成功付費購買乙方本協議課程之后即生效。

11.2 如甲方通過補差價的方式升級到開放課堂其他會計實務課程,類別價格高于本課程以外的輔導課程,則本協議自甲方課程升級至輔導班次生效之日起自動終止,甲乙雙方權利義務關系以甲方課程升級后的新班次協議書為準。

11.3 本協議生效后,非經法定事由或雙方協商一致,任何一方不得解除。

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