原材料采購流程一般包括以下步驟：
1. 采購計劃：根據生產計劃和庫存情況，制定原材料采購計劃。
2. 詢價比較：向多家供應商發送詢價單，比較價格、質量、交貨期等條件，選擇最優供應商。
3. 簽訂合同：與供應商簽訂采購合同，明確采購數量、價格、交貨期、付款方式等細節。
4. 收貨驗收：收到原材料后，進行驗收，檢查數量、品質、規格等是否符合合同要求。
5. 入庫管理：將驗收合格的原材料入庫，并進行標識、分類、保管等管理工作。
6. 付款結算：按照合同約定的付款方式和時間，向供應商支付貨款。
7. 財務核算：將采購成本計入成本核算，并進行會計憑證的處理。