在銷售收入沖紅中，為了避免重復開票和重復收款，應該按照以下步驟進行操作：
1. 首先，核對沖紅的銷售發票和收款單，確保發票和收款單的信息準確無誤，包括發票號碼、開票日期、銷售金額、收款金額等信息。
2. 然后，根據需要進行銷售發票和收款單的沖紅操作，確保沖紅的金額和原始的銷售金額和收款金額相等。
3. 在沖紅的同時，需要在銷售發票和收款單上進行標記，以避免重復開票和重復收款。可以在發票和收款單上注明“已沖紅”或者“作廢”，并在相應的賬簿上進行登記，以便后續的核對和管理。
4. 最后，需要及時更新相關的賬簿和報表，確保賬務的準確性和完整性。包括銷售日記賬、應收賬款賬齡分析表、現金流量表等。

總之，在銷售收入沖紅中，需要嚴格按照規定的程序和要求進行操作，確保信息的準確性和完整性，避免重復開票和重復收款的情況發生。